SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre la materia.
A continuación se muestra el Modelo de Implementación del SCI, con sus respectivas fases, etapas y actividades, respecto a los avances logrados en la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones - San Martín.
ACCIONES PRELIMINARES
Constituidas por las actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del SCI, las cuales se describen a continuación:
DOCUMENTOS
| Item | Descripción |
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IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
Comprende la formulación de las acciones de cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual se ejecutará la siguiente actividad.
- Normativa Interna DRTC-SM
| Item | Descripción | Fecha | Archivo |
1 |
Pronta publicación |
30/12/2016 |
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- Normativa Interna CONTRALORÍA DRTC-SM
| Item | Descripción | Fecha | Archivo |
1 |
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N° 013-2016-CG-GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado". |
13/05/2016 |
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2 |
Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, que aprobó la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”. |
28/10/2008 |
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3 |
Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control Interno. |
30/10/2006 |
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